DOKUMEN TERKENDALI
Standar Acuan: SNI ISO/IEC 17021-1:2015
No. Dokumen:
JJC-SOP-04
Status / Revisi:
Revisi 02/2026
Tanggal Efektif:
01 Januari 2026
Pengesahan:
Lead Auditor & Tim Teknis
Audit Tahap 2 (Stage 2 Audit)
Audit kesesuaian implementasi dan efektivitas sistem manajemen di tempat kerja secara menyeluruh.
Audit Tahap 2 dilaksanakan di lokasi operasional klien untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sistem:
1. Verifikasi bukti kesesuaian implementasi sistem manajemen pada seluruh proses, divisi kerja, dan fasilitas;
2. Pemantauan kepatuhan terhadap regulasi peraturan perundang-undangan keselamatan kerja / keamanan pangan;
3. Pengujian konsistensi pengendalian operasional, pemantauan titik kritis (CCP/PRP), dan penanganan ketidaksesuaian;
4. Rapat penutupan (Closing Meeting) untuk menyampaikan temuan audit (Kesesuaian, Ketidaksesuaian Minor/Mayor, Peluang Peningkatan);
5. Penyusunan laporan audit lengkap untuk diajukan ke Komite Pengambil Keputusan Sertifikasi.