DOKUMEN TERKENDALI
Standar Acuan: SNI ISO/IEC 17021-1:2015
No. Dokumen:
JJC-SOP-03
Status / Revisi:
Revisi 02/2026
Tanggal Efektif:
01 Januari 2026
Pengesahan:
Lead Auditor
Audit Tahap I (Stage 1 Audit)
Pemeriksaan kecukupan dokumentasi sistem manajemen dan kesiapan lokasi operasional klien.
Audit Tahap 1 bertujuan untuk menilai kesiapan sistem manajemen klien sebelum pelaksanaan Audit Tahap 2:
1. Meninjau dokumentasi sistem manajemen klien (kebijakan, prosedur, identifikasi bahaya K3/HACCP, sasaran mutu);
2. Mengevaluasi kondisi spesifik lokasi kerja, pemahaman terhadap standar, dan kesiapan proses operasional;
3. Memeriksa bukti pelaksanaan audit internal dan tinjauan manajemen yang telah diselesaikan oleh organisasi pemohon;
4. Mengidentifikasi potensi area perhatian (areas of concern) dan menyusun rencana audit detail untuk Audit Tahap 2;
5. Menyampaikan laporan hasil Audit Tahap 1 secara resmi kepada pemohon.